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今回は「シミュレーションの内容」になります！
目次
今回のシミュレーション内容
- 祝日を休みにする？
- 手当を付けて稼働する？
- 新規採用か?
- ボーナス上乗せか?
各事業所のシミュレーションもしてみてくださいね！
今回の参加者は下記の2名です！
【テーマ①】祝日を休みにする？手当を付けて稼働する？
状況
来年 4 月から訪問看護ステーションを立ち上げるため勤務形態について検討中。
24 時間 365 日、緊急時対応をして地域に信頼されるステーションにしていきたいと思っている。
だけど訪問看護の現場は忙しく、自分がスタッフとして働いていた時に疲弊して辞めていった人を何人も見てきた。
だからスタッフには休みが取りやすく、働きやすい環境を作りたいと思っている。
そのため、祝日は休みにした方がいいのか？、あるいは手当を出す形で働いてもらった方がいいのか？どうしたらいいのか悩んでいる。
似た事例には下記のようなものが考えられます。
- 従業員のボーナスいくらまで払えるか?
- ボーナスを年 2 回から 4 回に増やすことは可能だろうか?
当社に当てはめると?
状況を教えてください！
私の会社では、水・日曜日は休みで祝日は動いています。
スタッフが休みを取れるようにするにはどうしたらいいか検討中です。
周りが土日祝のところが多いので差別化していきたいと考えています。
できれば、手当てはなしで、シフト制にしたいですね！
あとは、黒字にならないとボーナス出せないと考えておりますが、給料面目当てで来る人はいないとも思っています。
営業日は月~金曜日で、営業時間は9:00~17:00です。
スタッフは8:45-17:15の勤務時間で、利用者の状態に合わせて土日訪問しています。そして、土日に出勤した人は他の日に出勤から帰るまで例えば 2 時間と設定して早上がり、中抜けしてもらうことや出勤した時間分を他の時間に割り当ててもらうなどしています。
手当はなしで、シフト制です。
黒字になったらボーナスや手当てを出す予定と、スタッフに伝えていますが、お金欲しい人は入ってきていないですね。
また、開業してから3 年間は給料は低いですと伝えています。そのため、立ち上げを一緒にやりたいという意識を持ってる人たちが来てくれてる現状です。
今回は点は下記の2つがポイントとなります。
- 採算シミュレーション
- 期待する成果
- 採算シミュレーション ⇒祝日に稼働しなかったときの損失と手当を出して費用として支払うのはどちらが大きいか?
- 期待する成果 ⇒休みにする・手当を出す、ことによって得たい成果は得られそうか?
それぞれ、考えるヒントとなる具体的な例を挙げてみましょう！
採算シミュレーションをするとき
祝日を営業すると、どれくらいの売上を上げられるかをご存知でしょうか？
そのために必要なことは、下記の２つです。
- 1日あたりの売上
- 年間の祝日の日数
これらが分かれば、
「1日あたりの売上」×「年間の祝日の日数」＝年間の祝日の売上
を求めることができます！
1年間は12 ヶ月ですので、 1 月あたり平均1.5 日の祝日があることになりますね！
月の売上 500 万円のステーション(20 日営業)の場合
1 日あたり売上は 25 万円/日となる。
そのため、
月の祝日の売上は1.5日×25万円/日=37.5万円
37.5万円＝「スタッフ1人分」とも考えることができる。
年間にすると18日×25万円/日=450万円
450万円＝「スタッフ1人分の年収」とも考えることができる。
- 手当を含め、どれくらいの労働分配率にするか?
- スタッフの今の労働分配率は?
等も決定・確認する必要がありますね！
期待する成果
利用者さんにとっては、祝日も訪問してくれる方が安心した在宅生活が送ることできると思います！
そうですね！
末期がんや難病の方に関しては、祝日や24時間対応がある訪問看護ステーションの方がケアマネジャーからの紹介も多い傾向があります！
スタッフ目線で考えると、祝日を営業することで、「いっぱい働いて給料が欲しい！」という人もいるかもしれませんし、一方で、「休みが多く欲しい」や「働きたいけど、保育所に預けれないから祝日の勤務は難しい」と考える人もいるかもれませんね。
「保育所に預けれないから祝日の勤務は難しい」と考えている方がいた場合は、解決方法としては、ベビーシッターを雇う方が、事業所の収入もスタッフの収入も増える可能性もありますね！
このように、利用者さんの目線で考えたり、スタッフの目線で考えたりすることが大切です。
そして、会社目線でも以下のようなことを考える必要があります。
- どのような訪問看護ステーションにしたいのか？
- 事業所をどのくらいのスピードで大きくしたいのか？
- 何事業所を作りたいのか？
会社目線で考えた上で、その目標にあう体制を作り、その事業所にあうスタッフを集めることは大切です！
【テーマ②】新規採用か?ボーナス上乗せか?
毎年 10~20%前後、会社は成長していて大忙し!
- 人を新たに雇うか？
- 雇わずに今いる社員にボーナスなどで還元して乗り切るか？
どうしたら良いでしょうか？
状況
売上に比例して、業務量が膨らんでいる。
猫の手も借りたいほどだが、急激に増えると、それだけ人件費も増え、また雇用主としての社会的責任も高まる。
当社の場合、ここで人を雇うのと、給料やボ ーナスを上乗せしてでも今の人員で乗り切るのと、どちらがベターなんだろうか?
似た事例には下記のようなものが考えられます。
- 正社員を雇うべきか、アルバイトで臨時対応すべきか?
- 週 1 のパートに有給休暇を与えるなんて、納得できない?
当社に当てはめると?
当社では、忙しくなりきる前に人を雇います。
それが、独り立ちするのに時間がかかるからです。
希望の人がきたら、収支面を考慮して採用します。
アルバイトでは目標で4時間は働いて欲しいですね。
スタッフの忙しさと人件費を考えなくちゃいけないことが運営面側の悩みです。
何月に何人欲しいとは決めていますが必要なタイミングで来てくれないので早めに募集を出しています。
1日あたりの訪問件数は最大6-7 件だと思っています。
アルバイトでは、5-6 時間は働いて欲しいです。
今回は、私から採用タイミングの5つのポイントを紹介しますね！
- 採算シミュレーション
⇒1 人雇った時のコスト増額は? - 任せたい仕事内容は?
⇒必要な能力、技術、工数(何時間分の仕事か、内容とボリュームは?) - 上記 ① のコスト増額分の半分を、今の社員に還元することで増員せずに対応できるか?
- スタッフにその案について意見を求める
- 外注化の道はないか
⇒ただし丸投げは NG(期間限定とか繁忙期とか)
採算シミュレーションをするとき
- 多くの方が『30 万円の人を雇うのに、30 万円の売上 UP すればいい』という。
これは間違っているか、正しいか?
⇒実際は人件費の 1.3~1.5 倍かかります。
ポイントは、その人を雇うことで付随するコストを考えることです。（ユニフォーム代、社会保険料、PC、PHS、など）
1 人雇う時のコストを考えておきましょう。 （それに教育にかかる手間、労力、それに奪われる先輩の時間、なども。）
- 採用が10月なら、10月以降の固定費に給料分をのせてシミュレーションしてみる。
- 利益はどうなるか、労働分配率はどう変わるのかをもともと予定していた年間プランからどう変わ るかの短期スパンと、1、2年後などを見たときの長期スパンでも考えてみる。
- 何か月後から粗利を出せるかも考える!!
任せたい仕事内容は？
⇒これを明らかにしてマニュアル化すればアルバイト、非常勤でも出来るようになる。
また、作業工程を見直すことで、余計に時間をかけていたことや無駄なことを削減でき、人の時間・お金という点でコスト削減できることもある。
上記①のコスト増額分の半分を、今の社員に還元することで増員せずに対応できるか?
⇒ボーナスを上げることで、スタッフのモチベーションは上がると思うが・・・。
- 実際に現場は回るのか？
- 1人当たりの負荷は？
- 残業状況は？
- ストレスは？
- 有給消化できているか？
- 体調は崩していないか？
- ケアのクオリティが下がっていないか？(対応が雑、クレームが多い、など)。
も考える必要がある。
ここでのチェックポイントは以下の通りです。
- 労働分配率をキープできるか?（粗利を作れるか）
- 目に見えない労力コストは加味しているか?（教育など）
- 将来にわたるコストと仕事は見通せているか?（人を雇う責任など）
- 人を新たに雇うか？
- 雇わずに今いる社員にボーナスなどで還元して乗り切るか？
どうするのかを各事業所単位で考えていく必要があります！
今回は、下記の課題についてシミュレーションをする時の考え方のヒントを紹介しました。
祝日を休みにする？
or
手当を付けて稼働する？
新規採用か？
or
ボーナス上乗せか?
各事業所で、自社ではこのような時どうするのか？をシミュレーションしてみてくださいね！
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